有色金属集团管理审计岗工作职责和任职资格
| 岗位名称 | 管理审计岗 | 岗位编号 | |||||
| 所在部门 | 审计部 | 岗位定员 | 1人 | ||||
| 直接上级 | 审计部经理 | 岗位重要程度 | |||||
| 直接下级 | 无 | ||||||
| 所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 | |||||
| 本职： 负责起草集团管理审计工作制度和相关细则以及管理审计规划和管理审计计划、预算草案，集团和二级公司的内控制度的审计等工作 | |||||||
| 职责与工作任务： | |||||||
| 职 责 一 |
职责表述：负责起草集团内部管理审计工作制度和相关细则 | 工作时间百分比： % | |||||
| 工作 任务 |
负责起草集团内部管理审计工作制度和相关细则，并上报部门经理审核 | ||||||
| 负责起草管理审计业务规范或审计业务操作规程，上报部门经理审核 | |||||||
| 根据执行过程中的实际情况，提出修订、完善内部管理审计规章制度和实施细则的建议，上报部门经理审核 | |||||||
| 职 责 二 |
职责表述：负责起草集团内部管理审计规划、年度内部管理审计计划和预算草案 | 工作时间百分比： % | |||||
| 工作 任务 |
负责起草集团内部管理审计规划、年度内部管理审计计划和预算草案，并上报部门经理审核批准 | ||||||
| 根据部门管理审计规划和计划，订立个人工作计划，上报部门经理审核批准 | |||||||
| 职 责 三 |
职责表述：负责对集团本部和二级公司的内部控制制度的健全性和有效性进行审计 | 工作时间百分比： % | |||||
| 工作 任务 |
对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计 | ||||||
| 通过调查表、座谈会等形式，审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行 | |||||||
| 通过审核查实，对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议 | |||||||
| 职 责 四 |
职责表述：负责具体实施上级交办的专项管理审计 | 工作时间百分比： | |||||
| 工作 任务 |
负责办理上级交办的专项管理审计事项 | ||||||
| 在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书 | |||||||
| 负责对有疑义的审计事项组织复审 | |||||||
| 负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定 | |||||||
| 职责 五 |
职责表述： 负责完成上级交办的其他工作 | 工作时间百分比：5% | |||||
| 权力： | |||||||
| 业务权 | 对内部控制体系的建议权 | ||||||
| 对审计所需资料的查阅权 | |||||||
| 决定的执行权和限期整改权 | |||||||
| 对各项业务工作的审计建议权 | |||||||
| 对违规者处分和处罚的建议权 | |||||||
| 人事权 | 无 | ||||||
| 财务权 | 无 | ||||||
| 工作协作关系： | |||||||
| 内部协调关系 | 审计部经理、集团各部室、各被审计单位 | ||||||
| 外部协调关系 | 审计署、国资委、会计师事务所 | ||||||
| 任职资格： | |||||||
| 标准教育水平 及经验要求 |
硕士及以上学历，5年及以上工作经验，其中同职能领域3年及以上工作经验； 或本科学历，同职能领域5年及以上工作经验； |
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| 专业 | 财务、会计、审计、经济管理等相关专业 （最好是工商管理和财务、会计、审计等符合型人才） | ||||||
| 培训经历 | 内部审计技术与方法培训、管理信息技术培训、会计核算与财务管理培训、经济法培训、基本建设概预算培训、项目管理培训、管理学培训等 | ||||||
| 知识 | 通晓财务、会计、审计、税务、企业管理等知识，掌握内部控制理论、概预算、经济法等相关知识，熟练操作财务软件及办公软件 | ||||||
| 关键能力 | 有很强的专业技术能力、协调能力、沟通能力、计划能力，能够独立开展审计工作 | ||||||
| 其它： | |||||||
| 使用工具设备 | 一般办公设备，便携式计算机 | ||||||
| 工作环境 | 一般工作环境 | ||||||
| 工作时间特征 | 经常出差 | ||||||
| 所需记录文档 | 汇报材料、年度工作计划、工作总结、审计报告初稿、审计报告终稿、被审计单位意见、专项调查报告、培训方案 | ||||||
| 备注： | |||||||
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